为了规范本协会财务行为，加强财务管理，提高协会效能，依据国家有关方针、政策、法令和本会章程，结合协会实际情况，制定本制度。

一、 协会财务管理实行会长领导下的专人负责制。为了方便工作，由会长直接管理财务，负责财务开支的审签，并对会长会议负责。

二、协会经费为公用经费，一律不得挪借给任何单位和或个人。

三、协会领导及工作人员差旅费严格执行相关规定的标准，因公出差按时间、地点及情况预借差旅费，预借金额须经会长批准后预借，出差人员返回单位3天内报销，结清借款手续，对不结清者不再借款。

四、需要报销时，所有支付的款项经办人必须以正式发票送审(名目多者须附清单)。财务人员对己开支的票据进行认真审核，送秘书长审签后，报会长审查签字。

五、坚持协会经费开支审批一支笔制度。对20000元以内的开支由会长审批，20000元以上的(含20000元)的开支须会长工作会审议通过后方可支出。

六、财务人员严格执行财务相关规定，精打细算，节约开支，并在会长工作会上报告财务收支情况。

七、财务人员必须保证会计资料真实完整，做到日清月结、账目清楚，帐实相符。

八、财务人员如有违犯财经纪律的行为，按照有关规定严肃处理，情节严重者追究法律责任。